申辦ISO45001：2018版標準認證中第8.1條款的審核要點(diǎn)

申辦ISO45001：2018版標準認證中第8.1條款的審核要點(diǎn)

理解要點(diǎn)：

8.1承接了“6.1.4（應對風(fēng)險和機會(huì )的措施）策劃措施”、“6.2.2實(shí)現職業(yè)健康安全目標的策劃”這二個(gè)條款要求，以達到體系對辨識的風(fēng)險和機會(huì )采取行動(dòng)并獲取OHS績(jì)效的目的。

組織應策劃和展開(kāi)應對包括以下方面的措施：

1）危險源辨識結果，包括變更產(chǎn)生的風(fēng)險和機遇；

2）與OHS績(jì)效（方針目標、危害因素檢測、工傷事故等）有關(guān)的風(fēng)險和機會(huì )；

3）合規義務(wù)，包括變更產(chǎn)生的風(fēng)險。

可評價(jià)這些措施：

1）適宜性（已建立過(guò)程準則，并適合于業(yè)務(wù)環(huán)境、產(chǎn)品/服務(wù)/活動(dòng)、工作人員操作等）、充分性（覆蓋上述1~3）、有效性（已經(jīng)取得的OHS績(jì)效）；

2）已經(jīng)展開(kāi)并得到有效控制；

3）已考慮采購、承包、外包以及受組織OHS影響的人員或外部區域，并采取必要的措施（協(xié)調、契約、評價(jià)、選擇、考核、監視、培訓教育等）；

4）在“消除危險源和降低OHS風(fēng)險”的目的上持續有效（8.1.2 a~e）：

a) 合規；

b) 達標；

c) 適宜。

審核要點(diǎn)：

一）文件審核或一階段非現場(chǎng)審核：

體系文件是否已經(jīng)描述必要的運行準則（是否覆蓋與以下因素相關(guān)的過(guò)程）：

1）危險源辨識結果（包括變更）；

2）與OHS績(jì)效有關(guān)的風(fēng)險；

3）合規義務(wù)；

4）相關(guān)方。

二）一階段現場(chǎng)審核：

收集并評價(jià)組織必要的運行準則文件：

1）與危險源辨識結果相對應的措施清單；

2）與組織責任有關(guān)的場(chǎng)所、設施、過(guò)程的控制措施，如危化品倉庫的管理制度、噴涂車(chē)間現場(chǎng)管理制度等；

3）與方針目標、危害因素檢測、工傷事故、員工福利健康等有關(guān)的運行程序或管理制度。

4）與相關(guān)方（供應商、承包方、外包方或受OHS影響的人員或區域）有關(guān)的管理措施。

配合合規性評價(jià)結論、監測結果等績(jì)效來(lái)評價(jià)這些運行準則策劃的充分性和運行控制的有效性，并對關(guān)鍵場(chǎng)所進(jìn)行現場(chǎng)觀(guān)察。

三）二階段現場(chǎng)審核：

OHS主管部門(mén)：

1）抽查與危險源辨識結果有關(guān)的控制措施，收集與重要風(fēng)險有關(guān)的運行準則和控制證據；

2）抽查與關(guān)鍵場(chǎng)所、特種設施、安全設施等有關(guān)的運行準則和運行控制證據；

3）與重要相關(guān)方（如承包、外包、外來(lái)人員等）等有關(guān)的契約、協(xié)調、監視、施加影響等證據。

各職能部門(mén)、產(chǎn)品和服務(wù)提供的現場(chǎng)，采用過(guò)程方法，重點(diǎn)觀(guān)察并記錄下列因素有關(guān)的控制措施的現場(chǎng)實(shí)施狀態(tài)，包括資源的充分性、措施的適宜性和有效性，特別是個(gè)人防護狀態(tài)；

1）與產(chǎn)品（原輔材料、半成品）和服務(wù)、活動(dòng)、設施有關(guān)的危險源；

2）關(guān)鍵場(chǎng)所（服務(wù)現場(chǎng)、職業(yè)危害因素工序、危化品倉庫、食堂等）；

3）特種設備、安全設施。

4）相關(guān)方人員。

四）年度監督或再認證：

重點(diǎn)關(guān)注OHS體系、內外部環(huán)境、相關(guān)方要求、合性義務(wù)、戰略、經(jīng)營(yíng)計劃等變更產(chǎn)生的風(fēng)險和機遇，特別是危險源辨識結果的變化。審核評價(jià)這些變化是否已經(jīng)策劃必要的控制措施以及這些措施的有效性。

持續關(guān)注合規義務(wù)、關(guān)鍵場(chǎng)所、安全設施有關(guān)的運行控制狀態(tài)和績(jì)效。

  評價(jià)因改進(jìn)、事故事件、內外部因素導致原策劃的運行措施（如涉及運行準則、運行資源、重要崗位人員等）發(fā)生變更后的實(shí)際控制績(jì)效。

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